Перенос реализаций в поступления между базами БП 3.0: со счётом-фактурой, без правил обмена
У продавца — выгрузка проведённых реализаций за период в файл, у покупателя — поступление и счёт-фактура полученный по ИНН, с предпросмотром и без задвоений.
Выгоды — коротко, по результатам тестов
- Одна обработка у продавца и покупателя — не нужны правила конвертации, программист и ЭДО-оператор между своими компаниями
- Номер и дата счёта-фактуры выданного переносятся в «Счёт-фактуру полученный» — книга покупок без ручного ввода
- Предпросмотр до записи: что создастся, что уже загружено, что отклонено и почему
- Контрагент по ИНН/КПП, договор по номеру продавца, номенклатура по сохранённым соответствиям; строгая проверка ИНН покупателя
- В тесте 8 реализаций на 403 102,57 загружены без расхождений, повторная загрузка — «Уже загружен», дублей 0
Для кого: Бухгалтер группы компаний / холдинга; бухгалтерская фирма с несколькими клиентами; ИП и его ООО.
Проблема и как её решает обработка
Что болит
Группа компаний, холдинг, бухгалтерская фирма с несколькими клиентами, ИП и его ООО: продажи между «своими» базами БП каждый месяц перебиваются руками. Бухгалтер покупателя смотрит в PDF накладной и заново вводит поступление, договор, номенклатуру и счёт-фактуру. Отсюда ошибки в суммах и ставках НДС, задвоенные поступления, расхождения в актах сверки и вопросы ИФНС по книге покупок. Подключать ЭДО-оператора между своими же компаниями дорого, а готовой конвертации данных БП↔БП для такой задачи нет.
Что делает обработка
У продавца обработка выгружает проведённые реализации за период в один файл (JSON) с реквизитами продавца и покупателя, договором, товарами и услугами, ставками НДС и номером и датой выставленного счёта-фактуры. У покупателя та же обработка читает файл, показывает предпросмотр (что будет создано, что уже загружено, что отклонено и почему), сопоставляет контрагента по ИНН/КПП и номенклатуру и создаёт «Поступление (акт, накладная, УПД)» и «Счёт-фактуру полученный» штатными механизмами БП. Повторная загрузка того же файла ничего не задваивает.
Что умеет
Выгрузка (база продавца):
- отбор: организация, период, покупатель (необязательно); розничные покупатели без ИНН по умолчанию пропускаются;
- товары и услуги (с содержанием услуги), единицы ОКЕИ, ставки НДС 5, 7, 10, 20 % и без НДС, флаг «сумма включает НДС», договор, признак УПД;
- номер и дата счёта-фактуры выданного передаются покупателю;
- протокол выгрузки: итог по количеству и суммам, предупреждения по непереносимым частям.
Загрузка (база покупателя):
- предпросмотр со статусами (новый, уже загружен, отклонён, предупреждение); отметку «Загружать» можно снять с любого документа;
- проверка покупателя: «Строго», «Предупреждать», «Не проверять»;
- продавец ищется по ИНН+КПП, затем по ИНН, при отсутствии создаётся (опция); договор — с номером продавца или существующий, при отсутствии создаётся;
- номенклатура в 4 шага: сохранённое соответствие, артикул, наименование, полное наименование; несопоставленное создаётся в отдельной группе (опция) или указывается вручную; соответствия запоминаются;
- двойная защита от дублей: метка ИД документа продавца и проверка «ИНН + входящий номер + входящая дата»;
- вид операции выбирается по составу документа; счета учёта — штатным механизмом БП;
- счёт-фактура полученный создаётся на основании поступления, признак УПД переносится;
- каждый документ в своей транзакции; непроводимое поступление записывается непроведённым с причиной в протоколе;
- «Поступление текущей датой» — если период продавца у покупателя закрыт датой запрета; сверка суммы с суммой продавца; проверка структуры файла.
Порядок работы шаг за шагом
- У продавца: закладка «1. Выгрузка» → организация, период → «Выгрузить в файл…» → файл ITF_Obmen_<ИНН>_<период>.json передать покупателю (почта, общая папка, мессенджер).
- У покупателя: закладка «2. Загрузка» → «Открыть файл…» → проверить таблицу документов и сопоставление номенклатуры → «Загрузить отмеченные».
- Результат — на закладке «3. Протокол» (кнопка «Протокол текстом» для копирования).
Как это выглядит в 1С
Скриншоты сняты на демо-базе «ITfresh Demo» с вымышленными организациями и контрагентами. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.
Где работает и что проверено
Требования
- Платформа1С:Предприятие 8.3.20+ / 8.5 (проверено на 8.5.1.1343), управляемые формы, тонкий и веб-клиент
- Конфигурации1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 БАЗОВАЯ/ПРОФ/КОРП, 3.0.18x и новее, в обеих базах (проверено на КОРП 3.0.206.19; на 3.0.208.14 — рассчитано, прогон не выполнен)
- ФорматВнешняя дополнительная обработка (.epf), регистрация через «Дополнительные отчеты и обработки» БСП
- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.18x и новее) в обеих базах; БАЗОВАЯ, ПРОФ, КОРП; версии баз могут различаться.
- Платформа 1С:Предприятие 8.3.20 и выше, тонкий или веб-клиент (проверено на 3.0.206.19 и платформе 8.5.1.1343).
- Права на создание документов и справочников и на регистрацию дополнительных обработок.
- Совместимость с БП 3.0.208 не проверялась.
Проверено на тестах
Продавец — копия рабочей базы, покупатель — отдельная копия (БП КОРП 3.0.206.19, платформа 8.5.1.1343), 19.10.2026. Выгружено 8 реализаций на 403 102,57; в базе покупателя создано 8 проведённых поступлений на ту же сумму (сверено запросом), строк без счёта учёта и счёта НДС нет. Проверены: строгий контроль покупателя (5 чужих документов отклонено), повторная загрузка (8 из 8 «Уже загружен»), закрытый период и «Поступление текущей датой», файл не в формате обмена, откат при несопоставленной номенклатуре, сохранённое соответствие, УПД, файл без обязательных полей. Двухорганизационный сценарий (продавец — одна организация, покупатель — другая) проверен отдельно на демонстрационной базе: принят строгой проверкой, созданы продавец, договор, поступление и счёт-фактура. Форма проверена в веб-клиенте. Найденные в ходе теста дефекты (метка дублей, вид новой номенклатуры, потеря причины непроведения) исправлены.
Честно об ограничениях
- Агентские услуги и возвратная тара в версии 1.0 не переносятся (предупреждение в протоколе выгрузки).
- Переносятся только реализации в поступления.
- Время документов выставляет БП (поступление — утро, счёт-фактура — вечер дня).
- Соответствия номенклатуры хранятся в настройках пользователя: другой пользователь сопоставит заново.
- Если документ не проводится (например, не заполнена учётная политика), он записывается непроведённым.
- Счёт-фактура регистрируется как полученный на бумаге; это не замена ЭДО-оператору.
- Основной тест проведён на одной организации в двух копиях базы.
Установка в базу
В каждой базе: Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки → «Создать» → файл ITF_ObmenBP.epf → подтвердить отключение безопасного режима (обработка создаёт документы и элементы справочников) → «Записать». Запуск: раздел «Дополнительные обработки» → «Обмен документами: Реализация → Поступление». Один и тот же файл ставится и у продавца, и у покупателя.
Частые вопросы
Можно ли загрузить файл дважды?
Да: уже загруженные документы получат статус «Уже загружен» и будут пропущены.
Продавец исправил реализацию после выгрузки?
Пометьте на удаление созданное поступление и загрузите новый файл.
Нужен ли ЭДО-оператор?
Нет, файл — внутренний формат обмена между вашими базами. Для юридически значимого ЭДО используйте оператора.
Номенклатура называется иначе.
Укажите соответствие один раз в таблице сопоставления — оно сохранится для этого продавца.
У покупателя закрыт период?
Документ не создастся, в протоколе будет текст даты запрета; включите «Поступление текущей датой».
Сколько стоит и как купить?
Цена — по запросу: оставьте заявку, и мы вышлем коммерческое предложение, презентацию и покажем обработку на демо-базе. После оплаты получаете файл обработки, инструкцию по установке и поддержку по установке.
На каких релизах проверено?
1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 БАЗОВАЯ/ПРОФ/КОРП, 3.0.18x и новее, в обеих базах (проверено на КОРП 3.0.206.19; на 3.0.208.14 — рассчитано, прогон не выполнен). Платформа: 1С:Предприятие 8.3.20+ / 8.5 (проверено на 8.5.1.1343), управляемые формы, тонкий и веб-клиент. Перед покупкой можем проверить на копии вашей базы.
Запросить цену и демо
Расскажите, какая у вас конфигурация и релиз, и что хотите закрыть обработкой «Обмен документами между базами БП». В ответ вышлем коммерческое предложение, презентацию и покажем работу на демо-базе или на копии вашей базы.